1. Se ingresa al sistema APP GLOBAL en el módulo de Contabilidad, en la sección “Otros”, seleccionando la opción Programación de pagos.
   Como alternativa, se puede acceder a través del buscador, se escribe “Programación de pagos”.

💳 Acceso a Programación de Pagos en APP GLOBAL

📊 Filtros de búsqueda y consulta de programaciones

2. En la parte superior del módulo se visualizan los filtros de consulta, tales como:

   • Período (Desde / Hasta)

   • Sucursal, permitiendo seleccionar una sucursal específica o todas

   Asimismo, la opción Listado permite acceder al historial de programaciones de pago registradas.

3. Dentro del módulo Programación de pagos, se da clic en el botón Buscar para localizar al proveedor al cual se le programará el pago.
   Una vez seleccionado el proveedor, se presiona el botón Cargar datos, con lo que las facturas correspondientes se visualizarán en la ventana inferior.

🔍 Selección de proveedor en Programación de Pagos

4. En la parte superior del listado de facturas se muestran indicadores visuales que permiten identificar el estatus de cada factura, de acuerdo con el color asignado.
   Estos estatus pueden ser, entre otros:

   • Factura normal

   • Factura vencida

   • Con solicitud de nota de crédito liberada

   • Con solicitud de nota de crédito sin liberar

   • Con nota de crédito asociada

   Los colores facilitan la identificación rápida del estado de cada factura dentro del sistema.

🟢🔴 Indicadores de estatus de facturas

5. Si se desea relacionar una nota de crédito para aplicarla dentro de la programación de pago, se debe dar clic en el ícono de Relacionar.
   Esta acción abrirá una ventana emergente, desde la cual se podrá seleccionar la nota de crédito que se aplicará a la factura correspondiente.

   
   Al seleccionar la nota de crédito y dar clic en Guardar, el sistema mostrará una ventana de confirmación con un mensaje informativo, por ejemplo:

   Se guardará esta factura con un total de $1,234.56 en notas de crédito.
   ¿Desea continuar?
   En caso de tener solicitud, esta factura se liberará.

   Al confirmar la acción, la nota de crédito queda correctamente relacionada y aplicada dentro de la programación de pagos.

🔗 Relación de Nota de Crédito en la Programación de Pago

💵 Aplicación de abonos para Programación de Pago

6. En el apartado Abono, se captura el importe a abonar a la factura, ya sea parcial o total, con el fin de programar el pago.
   Posteriormente, se seleccionan las casillas de las facturas a aplicar y se da clic en Guardar datos.

✅ Notificación de programación de pagos aplicada

7. Una vez programados y confirmados los pagos, el sistema mostrará una notificación indicando que la programación se aplicó correctamente.